Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000535
Monto de la Factura
₲ 459.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165894
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 431.941
Retención DNCP
₲ 1.619
Retención IVA
₲ 12.518
Retención Renta
₲ 12.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12007-23-229497
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.362.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.362.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431338
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 10/2023 ADQUISICIÓN DE BATERÍAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion