Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001464
Monto de la Factura
₲ 613.800
Nro. Solicitud de Transferencia
100318
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 572.597
Retención DNCP
₲ 2.143
Retención IVA
₲ 16.740
Retención Renta
₲ 22.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12007-23-229497
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.810.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.810.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431338
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 10/2023 ADQUISICIÓN DE BATERÍAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion