Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001047
Monto de la Factura
₲ 459.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74447
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 444.186
Retención DNCP
₲ 1.836
Retención IVA
₲ 12.518
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12007-23-229497
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.323.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.323.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431338
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 10/2023 ADQUISICIÓN DE BATERÍAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion