Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000511
Monto de la Factura
₲ 613.800
Nro. Solicitud de Transferencia
129506
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 577.613
Retención DNCP
₲ 2.165
Retención IVA
₲ 16.740
Retención Renta
₲ 16.740
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12007-23-229497
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.323.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.323.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431338
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 10/2023 ADQUISICIÓN DE BATERÍAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion