Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000097
Monto de la Factura
₲ 191.217
Nro. Solicitud de Transferencia
115275
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.215
Retención DNCP
₲ 668
Retención IVA
₲ 5.215
Retención Renta
₲ 6.953
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12014-23-234730
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.425.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.425.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426148
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer