Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005333
Monto de la Factura
₲ 3.080.550
Nro. Solicitud de Transferencia
222245
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.871.073
Retención DNCP
₲ 10.754
Retención IVA
₲ 84.015
Retención Renta
₲ 112.020
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12014-23-234730
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.425.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.425.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426148
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer