Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005342
Monto de la Factura
₲ 5.543.084
Nro. Solicitud de Transferencia
222245
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.166.154
Retención DNCP
₲ 19.350
Retención IVA
₲ 151.175
Retención Renta
₲ 201.567
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12014-23-234730
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.425.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.425.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426148
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer