Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005514
Monto de la Factura
₲ 654.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94965
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 609.993
Retención DNCP
₲ 2.285
Retención IVA
₲ 17.850
Retención Renta
₲ 23.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12014-23-234730
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.067.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.067.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426148
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer