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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001248
Monto de la Factura
₲ 6.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218506
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.500.700

Retención DNCP
₲ 24.349
Retención IVA
₲ 190.227
Retención Renta
₲ 253.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12014-23-234893
Monto Contrato
₲ 6.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.500.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.500.700

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426313
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer