Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001031
Monto de la Factura
₲ 12.532.763
Nro. Solicitud de Transferencia
211039
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.680.536
Retención DNCP
₲ 43.750
Retención IVA
₲ 341.802
Retención Renta
₲ 455.737
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IBL INGENIERIA SRL
RUC
80111254-0
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12014-23-230454
Monto Contrato
₲ 73.935.269
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.907.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.907.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432623
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y reparaciones menores de edificios y locales del MM
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer