Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001030
Monto de la Factura
₲ 15.544.352
Nro. Solicitud de Transferencia
187947
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.487.336
Retención DNCP
₲ 54.264
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IBL INGENIERIA SRL
RUC
80111254-0
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12014-23-230454
Monto Contrato
₲ 73.935.269
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.907.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.907.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432623
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y reparaciones menores de edificios y locales del MM
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer