Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017835
Monto de la Factura
₲ 7.535.850
Nro. Solicitud de Transferencia
109368
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.091.577
Retención DNCP
₲ 26.581
Retención IVA
₲ 205.523
Retención Renta
₲ 205.523
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12014-23-229132
Monto Contrato
₲ 7.535.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.091.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.091.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426309
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer