Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028186
Monto de la Factura
₲ 4.459.692
Nro. Solicitud de Transferencia
74669
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.156.433
Retención DNCP
₲ 15.568
Retención IVA
₲ 121.628
Retención Renta
₲ 162.171
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12014-23-234926
Monto Contrato
₲ 29.059.438
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.473.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.473.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426242
Nombre de la Licitación
REPOSICIÓN DE AGUA MINERAL CON PROVISIÓN DE BEBEDEROS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer