Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028231
Monto de la Factura
₲ 2.214.876
Nro. Solicitud de Transferencia
93195
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.144.402
Retención DNCP
₲ 8.054
Retención IVA
₲ 60.406
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12014-23-234926
Monto Contrato
₲ 29.059.438
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.792.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.792.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426242
Nombre de la Licitación
REPOSICIÓN DE AGUA MINERAL CON PROVISIÓN DE BEBEDEROS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer