Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027927
Monto de la Factura
₲ 1.676.640
Nro. Solicitud de Transferencia
217330
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.623.292
Retención DNCP
₲ 6.097
Retención IVA
₲ 45.727
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12014-23-234926
Monto Contrato
₲ 29.059.438
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.473.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.473.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426242
Nombre de la Licitación
REPOSICIÓN DE AGUA MINERAL CON PROVISIÓN DE BEBEDEROS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer