Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005003
Monto de la Factura
₲ 6.534.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161850
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.534.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
1550/1572/1513
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-76733
Monto Contrato
₲ 19.404.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.451.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.451.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262367
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE REVISTAS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado