Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021572
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80082
Fecha Solicitud de Transferencia
13-07-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.662.540
Retención DNCP
₲ 17.460
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 135.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12017-20-195687
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.536.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.536.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387377
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS Y HOJAS DE SEGURIDAD
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible