Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001790
Monto de la Factura
₲ 5.936.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183316
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.591.280
Retención DNCP
₲ 20.938
Retención IVA
₲ 161.891
Retención Renta
₲ 161.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12017-20-195477
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.856.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.856.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377470
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible