Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001589
Monto de la Factura
₲ 7.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110806
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.248.130
Retención DNCP
₲ 27.142
Retención IVA
₲ 209.864
Retención Renta
₲ 209.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12017-20-195477
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.856.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.856.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377470
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible