Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001802
Monto de la Factura
₲ 14.701.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186009
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.847.274
Retención DNCP
₲ 51.854
Retención IVA
₲ 400.936
Retención Renta
₲ 400.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12017-20-195477
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.856.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.856.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377470
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible