Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0013044
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164957
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.017.546
Retención DNCP
₲ 3.818
Retención IVA
₲ 28.636
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12017-20-193603
Monto Contrato
₲ 1.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.017.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.017.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377595
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible