Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025294
Monto de la Factura
₲ 2.020.050
Nro. Solicitud de Transferencia
83117
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2021
Fecha de la Transferencia
27-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.902.741
Retención DNCP
₲ 7.125
Retención IVA
₲ 55.092
Retención Renta
₲ 55.092
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12017-20-191278
Monto Contrato
₲ 43.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.021.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.021.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377512
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible