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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025322
Monto de la Factura
₲ 1.463.414
Nro. Solicitud de Transferencia
83117
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2021
Fecha de la Transferencia
27-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.378.430

Retención DNCP
₲ 5.162
Retención IVA
₲ 39.911
Retención Renta
₲ 39.911
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12017-20-191278
Monto Contrato
₲ 43.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.021.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.021.281

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377512
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible