Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005280
Monto de la Factura
₲ 164.118.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172576
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.587.221
Retención DNCP
₲ 578.889
Retención IVA
₲ 4.475.945
Retención Renta
₲ 4.475.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12017-20-195220
Monto Contrato
₲ 164.118.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.587.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.587.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NOTEBOOKS PARA EL MADES - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible