Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001965
Monto de la Factura
₲ 55.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147280
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.418.253
Retención DNCP
₲ 196.293
Retención IVA
₲ 1.517.727
Retención Renta
₲ 1.517.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
56/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13006-20-193303
Monto Contrato
₲ 55.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.418.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.418.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385186
Nombre de la Licitación
Adquisición de cintas para impresora matricial
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica