Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002622
Monto de la Factura
₲ 3.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5104
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
11-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.037.715
Retención DNCP
₲ 11.375
Retención IVA
₲ 87.955
Retención Renta
₲ 87.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Felipe Ramon Velilla Barrientos
RUC
2501306-8
Número de Contrato
57/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13006-20-194027
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.256.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.256.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385190
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado y Aspirado de Vehículos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica