Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141519
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.354.818
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pablo Andres Torales Vera
RUC
729927-3
Número de Contrato
49/220
Código de Contratación (CC)
CD-13006-20-190409
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.961.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.961.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375599
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LA SEDE DE SAN PEDRO DEL PARANA
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica