Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004136
Monto de la Factura
₲ 6.230.400
Nro. Solicitud de Transferencia
164391
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.868.584
Retención DNCP
₲ 21.976
Retención IVA
₲ 169.920
Retención Renta
₲ 169.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23027-18-164215
Monto Contrato
₲ 6.230.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.868.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.868.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346837
Nombre de la Licitación
Adquisición de Activos Intangibles - Software
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia