Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000151
Monto de la Factura
₲ 5.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63496
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.646.854
Retención DNCP
₲ 21.146
Retención IVA
₲ 163.500
Retención Renta
₲ 163.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
02/18
Código de Contratación (CC)
CD-23027-18-163817
Monto Contrato
₲ 53.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.821.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.821.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346834
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza Integral para las Oficinas de la CONACOM
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia