Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000060
Monto de la Factura
₲ 29.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165182
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.106.800
Retención DNCP
₲ 102.291
Retención IVA
Retención Renta
₲ 790.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23027-18-164214
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.106.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.106.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346837
Nombre de la Licitación
Adquisición de Activos Intangibles - Software
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia