Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003619
Monto de la Factura
₲ 1.824.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192496
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.734.591
Retención DNCP
₲ 6.500
Retención IVA
₲ 49.745
Retención Renta
₲ 33.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-150163
Monto Contrato
₲ 18.238.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.344.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.344.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338105
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aires y Cortinas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado