Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0899009
Monto de la Factura
₲ 4.411.500
Nro. Solicitud de Transferencia
66986
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.195.256
Retención DNCP
₲ 15.721
Retención IVA
₲ 120.314
Retención Renta
₲ 80.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13006-17-137164
Monto Contrato
₲ 4.411.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.195.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.195.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319850
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica