Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021776
Monto de la Factura
₲ 5.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66938
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.182.850
Retención DNCP
₲ 19.422
Retención IVA
₲ 148.637
Retención Renta
₲ 99.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13006-17-137161
Monto Contrato
₲ 5.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.182.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.182.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319850
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica