Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000613
Monto de la Factura
₲ 27.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82108
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.117.915
Retención DNCP
₲ 99.140
Retención IVA
₲ 758.727
Retención Renta
₲ 505.818
Multa
₲ 3.338.400
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13006-17-136892
Monto Contrato
₲ 27.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.117.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.117.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319828
Nombre de la Licitación
Provision de toner y Insumos para impresoras
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica