Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019554
Monto de la Factura
₲ 6.839.250
Nro. Solicitud de Transferencia
67007
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.504.002
Retención DNCP
₲ 24.373
Retención IVA
₲ 186.525
Retención Renta
₲ 124.350
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13006-17-137162
Monto Contrato
₲ 6.839.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.504.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.504.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319850
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica