Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0010807
Monto de la Factura
₲ 78.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93359
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
11-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.338.249
Retención DNCP
₲ 278.569
Retención IVA
₲ 2.131.909
Retención Renta
₲ 1.421.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13006-17-137722
Monto Contrato
₲ 78.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.338.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.338.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321107
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Resmas de Papel
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica