Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002475
Monto de la Factura
₲ 25.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166622
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.964.741
Retención DNCP
₲ 89.804
Retención IVA
₲ 687.273
Retención Renta
₲ 458.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
62/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13006-17-145617
Monto Contrato
₲ 25.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.964.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.964.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334038
Nombre de la Licitación
Provision de Mampara
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica