Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0031869
Monto de la Factura
₲ 256.667
Nro. Solicitud de Transferencia
195891
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.734
Retención DNCP
₲ 933
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LLANO MEDINA
RUC
615571-5
Número de Contrato
55/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13006-17-142936
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.736.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.736.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322767
Nombre de la Licitación
servicio de Arreglos Florales
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica