Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0030101
Monto de la Factura
₲ 513.333
Nro. Solicitud de Transferencia
99608
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 511.466
Retención DNCP
₲ 1.867
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LLANO MEDINA
RUC
615571-5
Número de Contrato
55/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13006-17-142936
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.736.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.736.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322767
Nombre de la Licitación
servicio de Arreglos Florales
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica