Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027411
Monto de la Factura
₲ 3.227.370
Nro. Solicitud de Transferencia
129361
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.131.875
Retención DNCP
₲ 12.392
Retención IVA
₲ 19.881
Retención Renta
₲ 63.222
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13006-17-135572
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.288.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.288.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322935
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes para el Ministerio de la Defensa Publica
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica