Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033760
Monto de la Factura
₲ 3.360.473
Nro. Solicitud de Transferencia
146377
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.259.005
Retención DNCP
₲ 12.874
Retención IVA
₲ 22.912
Retención Renta
₲ 65.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13006-17-135572
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.288.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.288.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322935
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes para el Ministerio de la Defensa Publica
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica