Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025153
Monto de la Factura
₲ 11.690.570
Nro. Solicitud de Transferencia
32544
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.336.122
Retención DNCP
₲ 44.765
Retención IVA
₲ 81.291
Retención Renta
₲ 228.392
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13006-17-135572
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.288.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.288.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322935
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes para el Ministerio de la Defensa Publica
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica