Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034798
Monto de la Factura
₲ 210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187029
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.166
Retención DNCP
₲ 834
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13006-17-135572
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.288.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.288.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322935
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes para el Ministerio de la Defensa Publica
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica