Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0881308
Monto de la Factura
₲ 34.017.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49019
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.349.548
Retención DNCP
₲ 121.224
Retención IVA
₲ 927.737
Retención Renta
₲ 618.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13006-17-136308
Monto Contrato
₲ 34.017.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.349.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.349.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312360
Nombre de la Licitación
Provision de Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica