Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001688
Monto de la Factura
₲ 311.151
Nro. Solicitud de Transferencia
192131
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.020
Retención DNCP
₲ 1.131
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
45/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13006-17-140521
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.924.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.924.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323720
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonia Movil
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica