Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001286
Monto de la Factura
₲ 1.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101828
Fecha Solicitud de Transferencia
11-08-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.397.943
Retención DNCP
₲ 5.239
Retención IVA
₲ 40.091
Retención Renta
₲ 26.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
44/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13006-17-139122
Monto Contrato
₲ 11.006.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.466.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.466.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315936
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos informaticos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica