Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005433
Monto de la Factura
₲ 26.274.297
Nro. Solicitud de Transferencia
110009
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.725.307
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 716.572
Retención Renta
₲ 716.572
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12010-22-222868
Monto Contrato
₲ 67.879.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.133.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.133.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Inserción a los Mercado Agrarios - PIMA