Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070871
Monto de la Factura
₲ 20.373.226
Nro. Solicitud de Transferencia
210885
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.172.133
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 555.633
Retención Renta
₲ 555.633
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12010-22-222868
Monto Contrato
₲ 67.879.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.133.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.133.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Inserción a los Mercado Agrarios - PIMA