Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010772
Monto de la Factura
₲ 8.119.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100396
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.640.348
Retención DNCP
₲ 28.638
Retención IVA
₲ 221.427
Retención Renta
₲ 221.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS SOLANO SRL
RUC
80039406-2
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12010-22-214402
Monto Contrato
₲ 8.119.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.640.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.640.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411974
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS Y SERVICIOS DE IMPRESIÓN
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia