Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010761
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214913
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.070.300
Retención DNCP
₲ 7.760
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 60.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12010-22-214399
Monto Contrato
₲ 2.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.070.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.070.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411974
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS Y SERVICIOS DE IMPRESIÓN
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia